四川省公立医院经济运行及财务管理信息通报表(2017.12.31)

发布时间:2018-3-28 点击量:1872 来源:计划财务科
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四川省公立医院经济运行及财务管理信息通报表(2017.12.31)




单位:乐山市人民医院








单位:万元




项目
计算公式




一、基本数据






(一)收入总计 107,521.16 





1.财政补助收入 2,362.98 





2.科教项目收入 0.00 





3.医疗收入 104,683.27 





  其中:药品收入 26,888.71 





       卫生材料收入 20,945.10 





       检查收入 15,318.33 





       化验收入 11,919.14 





 (1)门诊收入 26,159.21 





 (2)住院收入 78,524.06 





4.其他收入 474.92 





(二)支出总计 106,501.71 





1.医疗业务成本 98,349.08 





  其中:药品费 26,432.38 





       卫生材料费 27,060.10 





  (1)门诊支出 26,062.42 





  (2)住院支出 78,233.51 





2.财政项目补助支出 1,984.06 





3.科教项目支出 0.00 





4.管理费用 5,946.85 





5.其他支出 221.72 





(三)当年收支结余 1,019.46 





     其中:医疗收支结余 387.34 





(四)资产负债状况






1.资产合计 88,637.58 





  其中:流动资产 45,403.23 





  非流动资产 43,234.35 





  其中固定资产(原值) 55,082.00 





2.负债合计 25,140.21 





  其中:流动负债 25,139.78 





  非流动负债 0.43 





  其中:长期借款 0.43 





3.净资产合计 63,497.37 





  其中:事业基金 42,182.19 





(五)服务量等基本数字






1.累计门急诊人次(人次) 1,175,913 





2.累计出院人数(人) 68,278 





3.累计手术人次(人次) 36,079 





  其中:三级手术人次(人次) 17,834 




       四级手术人次(人次) 4,048 




4.累计实际占用总床日(天) 622,177 





5.累计实际开放总床日(天) 591,300 





6.出院患者平均住院天数(天) 9 





7.在职医生总数(人) 513 





二、经济运行及财务管理主要指标






(一)预算执行指标






 1.总收入预算执行率 109.00% 收入预算执行率=本期实际收入总额/(本期预算收入总额+-预算收入调整额)*100%




 2.总支出预算执行率 108.59% 支出预算执行率=本期实际支出总额/(本期预算支出总额+-预算支出调整额)*100%




 3.财政资金预算执行率 57.44% 财政专项拨款执行率=截止当月末财政项目补助实际支出/截止当月末财政项目支出补助收入*100%




(一)医疗费用控制指标






1.医疗收入增长率(%) 32.51% (截止当月末医疗收入总额-上年同期医疗收入总额)/上年同期医疗收入总额




2.药品收入占比(%) 25.69% 药品收入/医疗收入*100%




3.材料收入占比(%) 20.01% 材料收入/医疗*101%




4.检查收入占比(%) 14.63% 检查收入/医疗收入*100%




5.医疗服务收入(不含药品、材料、检查、化验收入)占比(%) 28.29% (医疗收入-药品收入-卫生材料收入-检查收入-化验收入)/医疗收入*100%




6.门急诊患者次均医药费用(元) 222.46  门诊收入/门急诊人次




7.住院患者次均医药费用(元) 11,358.77  住院患者次均医药费用=每床日平均收费水平*出院患者平均住院天数      每床日平均收费水平=住院收入/实际占用总床日           




(三)运行效率指标






1.百元医疗收入(不含药品收入)占用人员经费(元) 43.13  人员支出/(医疗收入-药品收入)*100




2.百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料(元) 34.78  卫生材料费/(医疗收入-药品收入)*100












(四)偿债能力指标






1.资产负债率 28.36% 负债总额/资产总额*100%




2.现金比率 95.44% 货币资金/流动负债*100%




(五)资产运营能力指标






1.总资产周转率 127.36% (医疗收入+其他收入)/平均总资产余额




2.流动资产周转率 261.24% (医疗收入+其他收入)/平均流动资产余额




3.百元固定资产医疗收入(不含药品收入)(元) 147.88  (医疗收入-药品收入)/固定资产平均余额*100 此处固定资产为原值



4.固定资产平均服务量 28.70  (门急诊人次+出院人数*3*本院平均住院天数)/年平均固定资产总额(万元)



(六)成本管理指标






1.医疗收入成本率(%) 93.95% 医疗业务成本/医疗收入*100%




2.每门诊人次成本及门诊收入成本率






   每门急诊人次收入 222.46 门诊收入/门急诊人次




   每门急诊人次支出 221.64  门诊支出/门急诊人次




   门急诊收入成本率 99.63% 每门急诊人次支出/每门急诊人次收入*100%




3.每住院人次成本及住院收入成本率






   每住院人次收入 11,500.64  住院收入/出院人次




   每住院人次支出 11,458.08  住院支出/出院人次




   住院收入成本率 99.63% 每住院人次支出/每住院人次收入*100%




4.管理费用率(%) 5.69% 管理费用/(医疗业务成本+管理费用+其他支出)*100%




5.人员经费支出比率(%) 32.11% 人员经费/(医疗业务成本+管理费用+其他支出)*100%




(七)工作效率指标






1.病床使用率(%) 105.22% 截止当月末累计实际占用总床日数/截止当月末累计实际开放总床日数*100%




2.出院病人平均住院日 9 截止当月末累计出院病人占用总床日数/截止当月末累计出院病人数




3.每门诊医生门急诊人次 2,292  截止当月末累计门急诊人次/平均在职医生总数




4.每医生出院人次 133  截止当月末累计出院人次/平均在职医生总数




5.每医生手术人次 70  截止当月末累计手术人次/平均在职医生总数




(八)主要病种列均费用(元)






各管理医院公布自身3个左右的主要病种列均费用














1、肿瘤化疗 6,556.05 





2、老年性白内障 9,383.71 





3、慢性阻塞性肺病伴有急性加重 9,416.79 















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